目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

 根据自治区编办发〔2020〕13号文件精神，将原自治区食品药品审评查验中心与自治区药品不良反应监测中心整合，于2020年3月4日批准成立自治区药品审评查验和不良反应监测中心。主要职责：负责药品、化妆品和医疗器械（以下简称“两品一械”）产品注册、变更的技术审评查验及上市后风险监测、预警和再评价工作；负责“两品一械”研制、生产环节质量规范性合规性技术检查工作；负责疫苗等高风险药品检查的技术支撑工作；受自治区市场监督管理厅委托负责食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品）生产许可现场检查工作。

　二、机构设置

根据《关于整合设置自治区药品审评查验和不良反应监测中心的通知》（宁编办发[2020]13号）精神，完成了自治区药品审评查验和不良反应监测中心机构整合；下设综合科，审评查验科，评价监测科。

3．人员情况

合并后的新单位为bwin中文 所属正处级公益一类事业单位，核定全额预算拨款事业在编人员16名，事业控编人员1名，政府安置退伍士兵（由自治区民政厅专项拨款人员经费）1名。在岗15人，领导职数正处级1名，副处级2名，科级领导指数3正3副。其中:1人借调到区药监局、1人下乡驻村扶贫、1人借调到区局政务大厅。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4084290.89元，支出总计4015424.92元。与2019年度5163889.94元相比，收入较上年减少1079599.05元，减少26.43%，主要原因：一是原食品药品投诉举报中心在编人员7人划入自治区市场监督管理厅。二是自治区保民生压减项目预算所致。支出较上年5074073.45元，减少1058648.53元，下降26.36%，主要原因是单位合并及压减支出所致。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4084290.89元，其中：财政拨款收入 3933022.00元，占96.29%；经营收入0元，占0%；其他收入151268.89元，占3.71%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4015424.92元，其中：基本支出3101633.08元，占77.24%；项目支出913791.84元，占22.76%；经营支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计3933022.00元，支出总计3858909.82元。与2019年度5069243.93元相比，财政拨款收入减少1136221.93元，下降28.89%，主要原因是机构改革自治区不良反应监测中心和自治区食品药品审评查验中心单位合并，自治区财政保民生压减项目预算所致。财政拨款支出较上年4817956.45元减少959046.63元，下降24.85%，主要原因是单位合并及压减支出所致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3858909.82元，占本年支出合计的96.10%。与2019年度4817956.45元相比，一般公共预算财政拨款支出减少959046.63元，下降24.85%，主要原因是主要原因是单位合并及压减支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3858909.82元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3330760.81元，占86.31%；社会保障和就业（类）支出185227.08元，占4.8%；卫生健康（类）支出107300.00元，占2.78；住房保障（类）支出235621.93元，占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3330760.81元，支出决算为3002469.58元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中财政压减会议费、培训费所致，二是使用上年项目结转资金支付，其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00.

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 药品事务（项）。年初预算为472500.00元，支出决算为232237.52元，完成年初预算的49.15%，决算数小于预算数的主要原因为先将上年结转资金支付完成。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 化妆品事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%.

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）。年初预算为459750.00元，支出决算为397710.32元，完成年初预算的86.51%，决算数小于预算数的主要原因为先将上年结转资金支付完成。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为195100.00元，支出决算为185227.08元，完成年初预算的94.94%，决算数与预算数基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%.

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为107300.00元，支出决算为107300.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64800.00元，支出决算为177921.93元，完成年初预算的274.57%，决算数大于预算数的主要原因是原自治区食品药品审评查验中心人员的住房公积金为追加所致。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为42700.00元，支出决算为57700.00元，决算数大于预算数的主要原因是原自治区食品药品审评查验中心人员的住房补贴为追加所致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3101633.08元，其中：人员经费2790680.17元，公用经费310952.91元。支出具体情况如下： 

    1.工资福利支出2790680.17元，较2020年度年初预算2242500.00元增加548180.17元，增长24.44%，主要原因一是发放文明城市奖;二是发放平时考核奖。

2.商品和服务支出1224744.75元，较2020年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，同预算数略有下降，是单位创建节约型机关所致。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增加0.00%，

    4.资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数减少0.00元，减少0.00%，

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44000.00元，支出决算为43000.00元，完成预算的97.73%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平，我单位现有车辆1辆，单位严格车辆管理，认真落实定点维修，定点加油厉行节约;

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度24509.90元增加18490.10元，上升75.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加18490.10元，上升75.44%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；“三公”经费支出增加主要原因是机构改革自治区不良反应监测中心和自治区食品药品审评查验中心单位合并，人员增加，业务量增大所致。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决43000.00元，占98.34%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年因为疫情原因无因公出国开支，因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为43000.00元，支出决算为43000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出43000.00元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。。

3.公务接待费预算为1000.00元，支出决算为0元，完成预算的0.00%。本年没有公务接待费支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度减少0.00元，下降0.00%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程0.00元、政府采购服务0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

  截至2020年12月31日，本部门房屋面积552平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般专业用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1448.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年上报了《bwin中文 关于报送2020年度绩效管理工作情况的函》及相关考核材料，上报了《bwin中文 关于2020年项目支出绩效自评情况的报告》，并在局门户公开。

2.项目绩效自评结果。我单位无列入自治区财政的重点绩效评价项目。《药品不良反应及药物滥用监测经费》项目自评得分为91分。该项目2020年共收到药品不良反应报告7845份，医疗器械不良事件报告1434份，药物滥用监测报告491份，化妆品不良反应监测报告376份，编印四项监测年度监测报告。完成国家制定的任务，今年完成“十三五”期间国家医疗器械牙科涡轮手机和空气波压力治疗仪2个品种重点监测工作，但由于疫情原因合并举办了两期全区培训班。发布关注抗感染药、中药注射剂、儿童用药安全风险信息，指导公众合理用药。该项目主要用于四项监测工作及相应的宣传培训。全年共向国家审核查验中心和bwin中文 上报信息简报10余篇，拍摄新冠疫苗宣传微视频，分别在新闻今日头条和抖音中转载播放，并向企业微信群推送。

《药监局 “两品一械”审评专项业务费》项目自评得分为93分。用于开展“两品一械” 审评认证检查，进口非特殊用途化妆品备案工作。2020年共完成各类申请事项263件，完成了9家药品生产企业的GMP跟踪检查任务，《2020年度宁夏药品生产企业跟踪检查分析报告》的撰写。12人次参加了国家“两品一械”飞行、跟踪检查及药品注册现场核查工作。参与完成区局的疫苗国家监管体系的预评估工作，开展保健食品生产许可现场检查3家。工作按计划全部完成。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

六、市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。  

七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

1、bwin中文 2020年决算公开表格（汇总）

2、bwin中文 2020年决算公开表格（区本级）