目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

承担国家和自治区药品、化妆品、医疗器械、药品辅料及包装材料质量监督、检查、评价所需的检验工作；开展与药品、化妆品、医疗器械、药品辅料与包装材料检验方法、质量标准及与质量有关的科研工作 。

二、机构设置

本所为“国家中药现代化产业宁夏中药材基地质量检测中心”、科技厅中药材产业技术服务专家工作站、宁夏医科大学与北方民族大学教学实习基地，与日本东邦大学建有人才培养、国际科技合作等长期良好合作关系。全所现占地8亩，建筑总面积10100平方米，内设11个科室。全院具有全额预算事业编制55人（另有控制编制2人），现实有在编人员49人，控制编2名，另有外聘人员20名。

第二部分  2020年度部门决算表.docx

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21514115.54元，支出总计22018216.13元。与2019年度相比，收入较上年减少2604076.83元，减少10.80%，主要原因是2020年财政拨款项目金额增加，支出较上年增加161311.03元，上升0.74%，主要原因是单位部分课题、经营支出及其他支出所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计21514115.54元，其中：财政拨款收入 21084676.66元，占98%；经营收入369563元，占1.72%；其他收入59875.88元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22018216.13元，其中：基本支出9952752.54元，占45.20%；项目支出11695900.59元，占53.12%；经营支出369563元，占1.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2184676.66元，支出总计21349518.38元。与2019年度相比，财政拨款收入减少2423330.79元，下降110.31%，主要原因是财政保民生压减项目预算所致。财政拨款支出减少670672.24元，下降3.24%，主要原因是单位合并及压减支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21349518.38元，占本年支出合计的96.96%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加670677.24元，上升3.24%，主要原因是2020年增加项目所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21349518.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18678723.22元，占87.50%；社会保障和就业（类）支出1620815.20元，占7.59%；卫生健康（类）支出352995.44元，占1.65%；住房保障（类）支出696984.52元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21738800元，支出决算为21349518.38元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中财政压减会议费、培训费所致，二是部分项目尚未完工验收，按进度及合同约定付款所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类） 事业运行（项）。年初预算为6798800元，支出决算为7268881.50元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因是发放平时考核奖及文明机关奖。

2. 一般公共服务支出（类）药品事务（款） 药品事务（项）。年初预算为566元，支出决算为467.20元，完成年初预算的82.54%，决算数小于预算数的主要原因涉及政府采购项目尚未完成验收，按进度支付款项。

3. 一般公共服务支出（类）其他市场监督管理事务（款）。年初预算为2300000元，支出决算为1596691.72元，完成年初预算的69.42%。主要是2020年实验大楼大型公共设施维护保养尚未进行政府采购招投标所致

4. 一般公共服务支出（类）其他市场监督管理事务（款） 。年初预算为540000元，支出决算为506800元，完成年初预算的93.85%，主要原因是项目净结余所致。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为5000元，支出决算为0元，主要原因室财政拨付错误，该项目为自治区市场监督管理厅。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为677300元，支出决算为724456.72元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的原因：一是2020年退休3人发放效能奖及文明城市奖。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为606900元，支出决算为641800.80元，完成年初预算的105.75%，主要原因为财政拨付新增职工养老保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为435300元，支出决算为435300元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为333800元，支出决算为352995.44元，完成年初预算的105.75%，决算数与预算数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为512500元，支出决算为530984.52元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因招考职工追加公积金所致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为166000元，支出决算为166000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支9939676.66元，其中：人员经费9189865.83元，公用经费749810.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8449959.11元，较2020年度年初预算增加8328200元，增长121759.11元，主要原因是发放效能奖和文明城市奖。

2.商品和服务支出9644126.3元，较2019年度决算数增加1118724.65元，上升13.13%，是检验检测任务增加所致。

3.对个人和家庭的补助739906.72元，主要原因决算数大于预算数的原因是2020年退休3人发放效能奖及文明城市奖；

4.资本性支出3184224元，主要原因是购置专用仪器设备；较2019年度决算数减少2194907元，降低59.19%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为79500元，支出决算为34704.16元，完成预算的43.65%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实自治区“十项规定”，杜绝违规公务接待，无公务接待费；二是单位严格车辆管理，认真落实定点维修，定点加油厉行节约所致;三是由于疫情原因，2020年无因公出国经费开。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6801.82元，下降16.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，下降100%；公务用车运行费支出决算减少6801.82元，下降16.39%；公务接待费支出决算为0元，因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是由于疫情原因2020年无因公出国费开支；公务用车运行费支出减少的主要原因单位严格车辆管理，认真落实定点维修，定点加油厉行节约所致；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实自治区“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车运行费支出决34704.16元，占43.65%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年因为疫情原因无因公出国开支，因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车运行维护费预算为59500元，公务用车运行维护费支出决算为34704.16元，完成预算的43.65%。主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3184224元。其中：政府采购货物支出3184224元、政府采购工程0元、政府采购服务00元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积100100平方米，共有车辆2辆，其中：应急机要车1辆、检验检测车1辆；单价50万元以上通用设备45台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2020年所有项目经费按照预算要求进行支付，基本上完成了当年绩效目标，达到预算绩效目标指标。除实验大楼运行费项目未完成预算绩效目标指标，导致年末结转703308.28元，主要原因为实验大楼公共设施维修维护尚未进行招投标。药品事务-市场监管补助资金2020年年末结转988000元，主要为实验室专用设备购置，2020年已招投标签订合同但尚未到货，绩效目标已全部完成。

2.项目绩效自评结果。

(1)实验大楼运行费项目自评得分为88分。该项目保障药检院1.01万平方米新建实验楼的供电、供气和公用设施设备的维修维护，确保实验室正常运行。存在问题是受公用单位相互交叉影响，联动相应不够及时。大楼运行中对检验工作保障还需改进，下一步加强管理，保障正常运转。

(2)宁夏中药数字化标本馆电子管理系统建设项自评得分为80分。该项目标本档案拍摄扫描及数字化信息导入工作，工作量大要求高，该项目2020年未完成验收，工作持续进行中，2021年项目完工。

(3)自治区评价性抽样和基本药物全覆盖项自评得分为95分。该项目主要是按计划完成省抽工作任务，结合开展检验工作实际情况，依据事实撰写质量分析报告，为执法监管提供可靠技术支撑，为下年度监管重点提供靶向性参考依据。2020年该项目全部完成，存在问题是部分检验设备老化影响了工作的及时性，业务工作的科学性有待优化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

六、市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。

七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

1、2020年决算.xls